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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18781
Monto de la Factura
₲ 3.671.318
Nro. de Orden de Pago
1128
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.458.114
IVA
₲ 333.756
Retención DNCP
₲ 12.950
Retención IVA
₲ 100.127
Retención Renta
₲ 100.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-168314
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.296.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.097.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341639
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero