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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17490
Monto de la Factura
₲ 3.983.671
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.752.328
IVA
₲ 362.152
Retención DNCP
₲ 14.051
Retención IVA
₲ 108.646
Retención Renta
₲ 108.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-168314
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.296.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.097.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341639
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero