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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7483
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. de Orden de Pago
979
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.709
IVA
₲ 57.273
Retención DNCP
₲ 2.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
12/19
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173487
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.837.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.841.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero