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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-101552
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
24-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.967.818
IVA
₲ 179.545
Retención DNCP
₲ 7.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
24/18
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-168397
Monto Contrato
₲ 17.266.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.460.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero