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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13313
Monto de la Factura
₲ 2.049.980
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.526
IVA
₲ 186.362
Retención DNCP
₲ 7.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173343
Monto Contrato
₲ 49.399.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.242.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.481.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero