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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12165
Monto de la Factura
₲ 2.749.960
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.262
IVA
₲ 249.996
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 74.999
Retención Renta
₲ 74.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173343
Monto Contrato
₲ 49.399.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.242.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.481.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero