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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11931
Monto de la Factura
₲ 2.832.970
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.668.451
IVA
₲ 257.543
Retención DNCP
₲ 9.993
Retención IVA
₲ 77.263
Retención Renta
₲ 77.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173343
Monto Contrato
₲ 49.399.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.242.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.481.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero