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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12407
Monto de la Factura
₲ 2.989.940
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.816.306
IVA
₲ 271.813
Retención DNCP
₲ 10.546
Retención IVA
₲ 81.544
Retención Renta
₲ 81.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-173343
Monto Contrato
₲ 49.399.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.242.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.481.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero