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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Nro. de Timbrado
14819825
Monto de la Factura
₲ 18.901.680
Nro. de Orden de Pago
13277
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.901.680
IVA
₲ 1.718.337
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ANDRES BRIZUELA PEDOTTI
RUC
1134339-7
Número de Contrato
078/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30104-20-188630
Monto Contrato
₲ 18.901.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.901.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.901.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380721
Nombre de la Licitación
GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
Convocante
Municipalidad de Fram
Unidad de Contratación
Uoc Fram