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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0069381,69383,69384,69771
Monto de la Factura
₲ 1.934.920
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.934.920
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
06-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-137097
Monto Contrato
₲ 12.464.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.595.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.595.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321425
Nombre de la Licitación
Provision de utiles de oficina
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta