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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005530
Monto de la Factura
₲ 656.895
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.895
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
07-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-137098
Monto Contrato
₲ 6.855.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.691.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.691.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321425
Nombre de la Licitación
Provision de utiles de oficina
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta