- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005440/41
Monto de la Factura
₲ 5.384.430
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.384.430
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
04-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-136705
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.121.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.121.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321420
Nombre de la Licitación
Provision de tintas y cartuchos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta