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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005958, 6044, 6074
Monto de la Factura
₲ 5.246.300
Nro. de Orden de Pago
1008
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.246.300
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
04-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-136705
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.121.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.121.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321420
Nombre de la Licitación
Provision de tintas y cartuchos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta