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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000148
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marizol Gallas Kressin
RUC
3586198-3
Número de Contrato
09-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-138133
Monto Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.200.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321715
Nombre de la Licitación
Contratacion de consultor individual para Asesor de UOC
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta