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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021764
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
749
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS OCTAVIANO GUAYMAS TORRES
RUC
1864212-8
Número de Contrato
08-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-137116
Monto Contrato
₲ 38.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.490.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321455
Nombre de la Licitación
Servicio de impresion de comprobantes y talonarios
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta