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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 54.843.353
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.843.353
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.886.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.
RUC
80083861-0
Número de Contrato
17-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-142107
Monto Contrato
₲ 135.874.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.668.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.874.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332079
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado Calle Fernanda Araujo y Gerardo Moroz Bº Los Maestros
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta