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Datos del Pago
Nro. de Factura
2019
Monto de la Factura
₲ 2.478.000
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.478.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
05-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-136689
Monto Contrato
₲ 18.230.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.230.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.230.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321981
Nombre de la Licitación
Provision de elementos de limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta