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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001884
Nro. de Timbrado
15715296
Monto de la Factura
₲ 5.628.145
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.339
IVA
₲ 511.650
Retención DNCP
₲ 19.852
Retención IVA
₲ 153.495
Retención Renta
₲ 153.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-218160
Monto Contrato
₲ 5.628.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.623.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.296.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas