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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010780
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 19.963.940
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.790.582
IVA
₲ 1.814.904
Retención DNCP
₲ 70.418
Retención IVA
₲ 544.471
Retención Renta
₲ 544.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.996.394
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
56/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-220310
Monto Contrato
₲ 19.963.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.946.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.790.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407382
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas