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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
15803330
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.312.480
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 96.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
75/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-224133
Monto Contrato
₲ 3.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.516.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.312.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas