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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010410
Nro. de Timbrado
17307939
Monto de la Factura
₲ 4.715.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.394.379
IVA
₲ 428.637
Retención DNCP
₲ 16.460
Retención IVA
₲ 128.591
Retención Renta
₲ 171.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-224378
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.348.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.167.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas