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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009511
Nro. de Timbrado
16228649
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 895.909
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-224378
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.348.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.167.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407149
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas