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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003502
Nro. de Timbrado
15428513
Monto de la Factura
₲ 12.390.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.659.553
IVA
₲ 1.126.364
Retención DNCP
₲ 43.703
Retención IVA
₲ 337.909
Retención Renta
₲ 337.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ACENTA S.A.
RUC
80104576-2
Número de Contrato
27/22
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-216857
Monto Contrato
₲ 12.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.379.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.659.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas