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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028067
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 5.306.400
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.564
IVA
₲ 482.400
Retención DNCP
₲ 18.524
Retención IVA
₲ 144.720
Retención Renta
₲ 192.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-217784
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.141.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.160.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407236
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas