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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027247
Nro. de Timbrado
15903253
Monto de la Factura
₲ 4.285.600
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.944
IVA
₲ 389.600
Retención DNCP
₲ 15.116
Retención IVA
₲ 116.880
Retención Renta
₲ 116.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-217784
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.141.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.160.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407236
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas