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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014635
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 6.728.043
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.331.395
IVA
₲ 611.640
Retención DNCP
₲ 23.732
Retención IVA
₲ 183.492
Retención Renta
₲ 183.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-218157
Monto Contrato
₲ 6.728.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.722.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.331.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas