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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000135
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 22.979.500
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
10-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.416.895
IVA
₲ 2.089.045
Retención DNCP
₲ 80.219
Retención IVA
₲ 626.714
Retención Renta
₲ 835.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-213861
Monto Contrato
₲ 45.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.918.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.989.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412678
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE BIENES PARA EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas