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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000090
Nro. de Timbrado
16197993
Monto de la Factura
₲ 594.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.030
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.376
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-213419
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.307.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.201.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407239
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas