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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000198
Nro. de Timbrado
16223349
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIPAR ENVIRONMENT PARAGUAY S.A.
RUC
80008802-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-219928
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.964.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416845
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas