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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053879
Nro. de Timbrado
15622603
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
01-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.363
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-213858
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.197.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.185.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413831
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas