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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 102.200.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.528.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 371.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.300.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO WALTER VARGAS PORTILLO
RUC
843733-5
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22011-18-166698
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.169.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354550
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE LA COCINA COMEDOR DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central