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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000044
Nro. de Timbrado
12574722
Monto de la Factura
₲ 43.800.000
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.640.727
IVA
₲ 3.981.818
Retención DNCP
₲ 159.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO WALTER VARGAS PORTILLO
RUC
843733-5
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22011-18-166698
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.169.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354550
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE LA COCINA COMEDOR DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central