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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003261
Nro. de Timbrado
12469135
Monto de la Factura
₲ 156.968.000
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.397.207
IVA
₲ 14.269.818
Retención DNCP
₲ 570.793
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-22011-18-155663
Monto Contrato
₲ 156.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.397.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345668
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos, Insecticidas, Fertilizantes y otros para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central