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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006737
Nro. de Timbrado
12546233
Monto de la Factura
₲ 139.642.500
Nro. de Orden de Pago
767
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.134.709
IVA
₲ 12.694.773
Retención DNCP
₲ 507.791
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CD-22011-18-155428
Monto Contrato
₲ 139.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.642.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.134.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345679
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Programa Bucodental de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central