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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567/568
Nro. de Timbrado
13100877
Monto de la Factura
₲ 109.987.500
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.587.545
IVA
₲ 9.998.864
Retención DNCP
₲ 399.955
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABANICO S.A.
RUC
80074958-8
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22011-18-167432
Monto Contrato
₲ 109.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.987.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.587.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345570
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central