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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4024
Nro. de Timbrado
11980904
Monto de la Factura
₲ 18.724.000
Nro. de Orden de Pago
2798
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.806.183
IVA
₲ 1.702.182
Retención DNCP
₲ 66.726
Retención IVA
₲ 510.655
Retención Renta
₲ 340.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARFALLE S.R.L.
RUC
80025384-1
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131586
Monto Contrato
₲ 18.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.724.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.806.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria