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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000737
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 3.591.280
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.415.242
IVA
₲ 326.480
Retención DNCP
₲ 12.798
Retención IVA
₲ 97.944
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122370
Monto Contrato
₲ 63.683.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.611.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.561.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales