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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020898
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 10.001.000
Nro. de Orden de Pago
1344
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.510.769
IVA
₲ 909.182
Retención DNCP
₲ 35.640
Retención IVA
₲ 272.755
Retención Renta
₲ 181.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133990
Monto Contrato
₲ 10.001.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.001.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.510.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319518
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales