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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007432
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121546
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.652.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302253
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de equipos de fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas