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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009239
Nro. de Timbrado
11997850
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.101
IVA
₲ 240.909
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121546
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.652.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302253
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de equipos de fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas