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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-034953
Nro. de Timbrado
11882637
Monto de la Factura
₲ 1.496.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
03-02-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.669
IVA
₲ 136.000
Retención DNCP
₲ 5.331
Retención IVA
₲ 40.800
Retención Renta
₲ 27.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131170
Monto Contrato
₲ 2.377.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS, CUBIERTAS Y FILTROS PARA VEHÍCULOS COD. 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias