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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001026
Nro. de Timbrado
12388164
Monto de la Factura
₲ 384.750
Nro. de Orden de Pago
4518
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.351
IVA
₲ 34.977
Retención DNCP
₲ 1.399
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124877
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.576.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.545.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307457
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica