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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0010987
Nro. de Timbrado
12097224
Monto de la Factura
₲ 524.400
Nro. de Orden de Pago
4404
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.493
IVA
₲ 47.673
Retención DNCP
₲ 1.907
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124877
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.576.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.545.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307457
Nombre de la Licitación
Servicios de provisión de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica