- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00006995
Nro. de Timbrado
11582837
Monto de la Factura
₲ 19.930.218
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.953.275
IVA
₲ 1.811.838
Retención DNCP
₲ 71.024
Retención IVA
₲ 543.551
Retención Renta
₲ 362.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
2736/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125386
Monto Contrato
₲ 19.930.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.930.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.953.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Serigráficos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura