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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000655
Nro. de Timbrado
11393651
Monto de la Factura
₲ 32.430.000
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.840.340
IVA
₲ 2.948.182
Retención DNCP
₲ 115.569
Retención IVA
₲ 884.455
Retención Renta
₲ 589.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128378
Monto Contrato
₲ 32.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.840.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales