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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013527
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 3.205.353
Nro. de Orden de Pago
442
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.396
IVA
₲ 69.853
Retención DNCP
₲ 12.291
Retención IVA
₲ 20.956
Retención Renta
₲ 62.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122107
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.070.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.159.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308691
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES COD.07
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias