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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Nro. de Timbrado
11926387
Monto de la Factura
₲ 138.384.000
Nro. de Orden de Pago
649
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.600.668
IVA
₲ 12.580.364
Retención DNCP
₲ 493.150
Retención IVA
₲ 3.774.109
Retención Renta
₲ 2.516.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134349
Monto Contrato
₲ 138.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.600.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNA Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado