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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003225
Nro. de Timbrado
11632936
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.688.340
IVA
₲ 134.455
Retención DNCP
₲ 17.569
Retención IVA
₲ 134.455
Retención Renta
₲ 89.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125739
Monto Contrato
₲ 4.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.688.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313985
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas