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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012343
Nro. de Timbrado
11873044
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.472
IVA
₲ 12.000
Retención DNCP
₲ 528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
024 al 026
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132393
Monto Contrato
₲ 16.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.931.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.172.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil