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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0092221
Nro. de Timbrado
11556180
Monto de la Factura
₲ 451.820
Nro. de Orden de Pago
1740
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.013
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.807
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121597
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.532.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.509.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS COD. 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias